presupuesto de la comunidad autonoma de andalucia 2015

740 Pages·2014·14.55 MB·Spanish

PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2015
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS.
TOMO I y II
1
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ÍNDICE
ESTADOS CONSOLIDADOS ..................................................................................................... pág. 4
RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ......................................................................... pág. 12
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS ................................................................. pág. 46
PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS ............................................................................. pág. 67
PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS ................................................................................. pág. 96
JUNTA DE ANDALUCÍA .......................................................................................................... pág. 97
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA ................................................................................. pág. 98
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA ......................................................................................... pág. 127
DEUDA PÚBLICA ................................................................................................................ pág. 139
CAMÁRA DE CUENTAS ..................................................................................................... pág. 145
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA ........................................................................ pág. 153
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA ....................................................................... pág. 160
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA ...... pág. 167
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES ...... pág. 172
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ......................................... pág. 202
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO ............................... pág. 255
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES .................................... pág. 331
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ................................................. pág. 404
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR ......................................................................... pág. 514
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA ........................................................................ pág. 559
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL ............................. pág. 587
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO .................... pág. 630
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO ...................................................................... pág. 678
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS .......................................................................... pág. 704
A CC.LL. POR P.I.E. ............................................................................................................ pág. 720
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA .................................................................... pág. 725
PENSIONES ASISTENCIALES .......................................................................................... pág. 731
2
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ............ pág. 736
3
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADOS CONSOLIDADOS
4
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
SECCIONES JUNTA DE AGENCIAS ELIMINACIONES TOTAL
ANDALUCÍA CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCÍA
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA 224.614.992 224.614.992
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA 43.603.432 43.603.432
03 DEUDA PUBLICA 2.642.963.767 2.642.963.767
04 CAMARA DE CUENTAS 10.006.309 10.006.309
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA 3.458.934 3.458.934
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA 4.433.644 4.433.644
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 60.000 60.000
PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION 158.821.549 158.821.549
LOCAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y 174.286.164 74.458.246 99.827.918
ADMINISTRACION PUBLICA
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, 2.445.708.295 361.793.820 2.083.914.475
INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y 10.034.963.040 7.716.753.662 2.318.209.378
POLITICAS SOCIALES
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA 6.155.098.690 6.752.876 6.148.345.814
Y DEPORTE
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR 517.989.820 517.989.820
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA 712.160.909 712.160.909
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA 709.016.753 180.309.631 528.707.122
Y DESARROLLO RURAL
17 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 711.850.695 449.891 711.400.804
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO 117.623.137 117.623.137
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 137.230.071 137.230.071
32 A CC.LL. POR P.I.E. 2.556.030.610 2.556.030.610
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA 1.611.425.000 1.100.000 1.610.325.000
AGRARIA
34 PENSIONES ASISTENCIALES 24.702.410 24.702.410
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS 480.000.000 480.000.000
TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE 9.642.900 9.642.900
ADMINISTRACION PUBLICA
11.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y 11.034.175 11.034.175
CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA
11.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA 2.847.840 2.847.840
COMPETENCIA DE ANDALUCIA
5
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN
SECCIONES JUNTA DE AGENCIAS ELIMINACIONES TOTAL
ANDALUCÍA CONSOLIDADO
11.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION 6.219.612 6.219.612
DE RIESGOS LABORALES
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 7.763.892.475 7.763.892.475
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 40.588.417 40.588.417
12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 19.275.384 19.275.384
13.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION 2.463.834 2.463.834
EDUCATIVA
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS 973.564 973.564
ARTISTICAS SUPERIORES
13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 27.321.830 27.321.830
GENERALIFE
13.34 CENTRO ANDALUZ DE ARTE 3.276.786 3.276.786
CONTEMPORANEO
16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. 52.639.586 52.639.586
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 65.019.346 65.019.346
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 348.374.200 348.374.200
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y 137.164.924 137.164.924
PESQUERA DE ANDALUCIA
TOTAL 29.476.048.221 8.490.734.873 8.341.618.126 29.625.164.968
6
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL
SECCIONES TOTAL PORCENTAJE SOBRE
CONSOLIDADO TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA 224.614.992 0,758
PARLAMENTO DE ANDALUCIA 43.603.432 0,147
DEUDA PUBLICA 2.642.963.767 8,921
CAMARA DE CUENTAS 10.006.309 0,034
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA 3.458.934 0,012
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA 4.433.644 0,015
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA 60.000 0,000
CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 158.821.549 0,536
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 99.827.918 0,337
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO 2.083.914.475 7,034
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 2.318.209.378 7,825
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 6.148.345.814 20,754
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR 517.989.820 1,748
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA 712.160.909 2,404
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 528.707.122 1,785
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 711.400.804 2,401
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO 117.623.137 0,397
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 137.230.071 0,463
A CC.LL. POR P.I.E. 2.556.030.610 8,628
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA 1.610.325.000 5,436
PENSIONES ASISTENCIALES 24.702.410 0,083
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 480.000.000 1,620
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA 9.642.900 0,033
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 11.034.175 0,037
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA 2.847.840 0,010
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 6.219.612 0,021
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 7.763.892.475 26,207
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 40.588.417 0,137
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 19.275.384 0,065
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA 2.463.834 0,008
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES 973.564 0,003
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 27.321.830 0,092
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 3.276.786 0,011
I.A.I.F.A.P.A.P.E. 52.639.586 0,178
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
7
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL
SECCIONES TOTAL PORCENTAJE SOBRE
CONSOLIDADO TOTAL
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 65.019.346 0,219
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 348.374.200 1,176
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 137.164.924 0,463
TOTAL 29.625.164.968 100,000
8
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS JUNTA ANDALUCÍA AGENCIAS TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS 4.729.606.761 4.729.606.761
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 8.727.596.360 8.727.596.360
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 759.573.355 137.202.749 896.776.104
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.367.226.442 4.354.061 10.371.580.503
5. INGRESOS PATRIMONIALES 37.643.281 4.041.767 41.685.048
6. ENAJENACION INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.637.366.442 3.518.170 1.640.884.612
8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.315.558 5.315.558
9. PASIVOS FINANCIEROS 3.211.720.022 3.211.720.022
TOTAL 29.476.048.221 149.116.747 29.625.164.968
9
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS
CAPÍTULOS JUNTA ANDALUCÍA AGENCIAS TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL 5.321.110.375 4.298.182.118 9.619.292.493
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 723.868.539 2.061.438.711 2.785.307.250
3. GASTOS FINANCIEROS 824.925.357 44.282.908 869.208.265
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.409.426.573 1.738.118.596 11.147.545.169
5. FONDO DE CONTINGENCIA 16.000.000 16.000.000
6. INVERSIONES REALES 940.786.465 180.027.010 1.120.813.475
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.928.366.212 166.981.991 2.095.348.203
8. ACTIVOS FINANCIEROS 95.268.356 1.563.539 96.831.895
9. PASIVOS FINANCIEROS 1.874.678.218 140.000 1.874.818.218
TOTAL 21.134.430.095 8.490.734.873 29.625.164.968
10