MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS AREQUIPA II 2012 TESIS ...

261 Pages·2016·3.08 MB·Spanish

Gestión del proyecto para un estudio de
factibilidad para la puesta en marcha de un
criadero de cuyes destinado al abastecimiento
de los restaurantes del mercado de Arequipa
Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Olazábal Gómez de la Torre, Alejandro; García Pardo, Emilio;
Vizcardo Martínez, Pedro Pablo; Sánchez Palomino, Siwar
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date 07/02/2023 00:51:36
Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Link to Item http://hdl.handle.net/10757/592729
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos
Primer Borrador de Tesis 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS AREQUIPA 
II 2012 

TESIS 

ASESOR:  

Victor Villar Díaz 

INTEGRANTES: 

Alejandro Olazábal Gómez de la Torre 
  Emilio García Pardo 
Pedro Pablo Vizcardo Martínez 

Siwar Sánchez Palomino 

Arequipa, 22 de Noviembre 2014 

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Índice del Documento 

Caso de Negocio                                                                            Página 03 

Resumen Ejecutivo    Página 13 

  Fundamento teórico    Página 17 

  Dirección del Proyecto  Página 23 

  Conclusiones  Página 191 

  Recomendaciones  Página 192 

  Glosario de Términos  Página 193 

  Bibliografía  Página 194 

  Anexos  Página 195 

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CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE) 
CÓDIGO 1 
versión 1.1 
  GESTION DEL PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE UN CRIADERO DE CUYES DESTINADO AL 
PROYECTO 
ABASTECIMIENTO DE LOS RESTAURANTES DEL MERCADO DE AREQUIPA 
PREPARADO POR:  EMILIO GARCIA PARDO FECHA  16  11  2013
REVISADO POR:  ALEJANDRO OLAZABAL GOMEZ DE LA TORRE  FECHA  17  11  2013
PRESENTADO POR:  SIWAR SANCHEZ PALOMINO FECHA  19  11  2013
APROBADO POR:  PEDRO PABLO VIZCARDO MARTINEZ  FECHA  19  11  2013

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. ÁREA  PLANEAMIENTO Y PROYECTOS 
(Área promotora del proyecto) 
2. NOMBRE DEL PROYECTO  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
(Nombre del proyecto)  CRIADERO DE CUYES DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE 
RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
3. PATROCINADOR  PEDRO PABLO VIZCARDO MARTINEZ – PATROCINADOR DEL 
(Nombre y cargo)  PROYECTO 
4. GERENTE PROPUESTO  EMILIO GARCIA PARDO –GERENTE DEL PROYECTO 
(Nombre y cargo) 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  Evento o hecho que amerita o permite la 
ejecución del proyecto) 
Necesidad de la organización    Requerimiento de Cliente 
Oportunidad para aprovechar  x Otro____________________________ 

 La finalidad del proyecto es: proporcionar al inversionista, información (resultados) 
detallada sobre la crianza, sacrificio, comercialización y rentabilidad de un criadero de 
cuyes que permita abastecer a los restaurantes de 4 tenedores de la ciudad de 
Arequipa, con carne de Cuyes de primera calidad. 
 Mitigar el riesgo del patrocinador al momento de realizar una inversión real para la 
crianza, sacrificio y comercialización de carne de Cuyes de primera calidad. 
 Detallar como debe ser la crianza y sacrificio del cuy, para obtener carne de primera 
calidad y poder comercializarla en los mejores establecimientos de Arequipa. Como 
también mostrar cual es el punto de inflexión para que el inversionista obtenga 
óptimas ganancias.  

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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA  7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
ORGANIZACIÓN  (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)  del proyecto esté operativo o sea entregado) 
Lanzamiento de un producto nuevo al año. El proyecto ayudaráal cumplimiento al 100% 
de este objetivo estratégico. 
Lograr un 5% de participación de mercado  El producto del proyecto obtendrá una 
durante el primer año de operación.  participación del 7% en el mercado, con lo 
cual se supera el objetivo estratégico de la 
empresa. 
Lograr un retorno de la inversión en un  El producto del proyecto logrará un retorno 
tiempo máximo de 5 años.  de la inversión en un tiempo de 4 años y 
medio. 
Obtener un margen operativo mínimo del  El producto del proyecto busca un margen 
25%.  operativo del 30%. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 
8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o 
demostraciones) 
 Para el cálculo de los costos, usar un tipo de cambio fijo, bajo el supuesto que no habrá 
mayor variación en todo el proceso del proyecto. 
 El cumplimiento de los contratos de trabajo, tanto de los proveedores como de los 
clientes. 
 En el proceso de la crianza (criadero piloto), que los cuyes no sean afectados por 
alguna peste y se vea disminuida nuestra producción, por lo que se vería afectado todo 
el proyecto. 
 La contratación de todo el personal necesario, según los requerimientos. 
 El alquiler del terreno en la zona requerida (cerca de una avenida y en una zona 
industrial). 
 Obtención de licencias y/o permisos municipales de construcción. 
 El estudio de  mercado se realizara con prestigiosa consultora APOYO. 

9. RESTRICCIONES 
(Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad y el entorno) 
 No incluye la calificación para la obtención del Registro Sanitario emitido por 
DIGESA. 
 No incluye la calificación para la obtención de la Licencia de Funcionamiento de las 
Instalaciones del Proyecto emitida por la Municipalidad, donde estén ubicadas las 
mismas.  

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10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 
 Deficiencias al implementar el criadero piloto podrían elevar costo del proyecto y extender 
el tiempo. 
 Incremento sobrevaluado del alquiler de los terrenos pueden elevar el costo del proyecto. 
 La demora en la obtención de registros sanitarios pueden afectar el tiempo de inicio de 
operaciones. 
 Demora en la instalación de equipos importados para la planta  piloto 
 Resultados erróneos del estudio de mercado. 
 Baja en los costos de los insumos. 
 Elevación de honorarios de veterinarios. 
 El producto no cumpla con los requisitos y/o especificaciones del cliente o la normativa 
legal vigente. 
 El incumplimiento no previsto del contrato de trabajo por parte del contratista encargado 
de construir las instalaciones para el criadero y planta piloto. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 
 Discrepancias por precio y/o condiciones con la persona que nos va a alquilar el terreno, lo que 
haría que se desanime de firmar el contrato de alquiler. 
 Discrepancias con el cliente, ya que al momento de lanzar el primer producto no cumple con 
los requisitos acordados. 
 Discrepancias con la empresa que va a realizar el Estudio de Mercado, ya que su informe no 
cumple con los requerimientos del proyecto. 
 La negativa por parte de la Municipalidad para otorgar la licencia de funcionamiento, ya que el 
proyecto no cumple con los requisitos establecidos por Defensa Civil. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su producto)
 Gerencia 
 Planeamiento y Proyectos 
 Operación 
 Producción 
 Finanzas 
 Marketing 
 Legal 
 Administración (Compras y Logística) 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que tienen un interés 
particular sobre el mismo) 
 Inversionistas (quienes pueden invertir en el proyecto). 
 Proveedores (de materia prima, alimentos, medicinas, maquinas y/o equipos, etc.). 
 Contratistas (Para la construcción del criadero y planta piloto, para la elaboración del Estudio 
de Mercado, para el alquiler del terreno). 
 Clientes (quienes van a consumir los productos). 
 Estado (SUNAT, DIGESA, SENASA, MINSA). 
 Municipalidades (de la zona donde se alquile el terreno). 

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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
Estudio de factibilidad que justifique la puesta en marcha de un criadero de cuyes destinado al 
abastecimiento de los restaurantes de la ciudad de Arequipa, que incluya la planificación de: 
 Estudio de Mercado. 
 Construcción de un Criadero Piloto. 
 Construcción de una Planta de Procesamiento piloto. 
 Prueba de Producto 
 Plan de marketing. 
 Análisis financiero del proyecto. 
 Resultados Finales. 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación) 

 Administración del Proyecto (Por costo de mercado): TOTAL: S/. 45,000 
Cargo  Cantidad de Horas  Costo por Hora  Total 
Gerente del Proyecto  1800 horas  S/.25 x Hora  S/.45,000 
SUB TOTAL  S/. 45,000 

 Personal (Por costo de mercado) TOTAL: S/.57,375 
Cargo  Cantidad de Horas  Costo por Hora  Total 
Asistente de Gerencia de Proyectos  1800 horas  S/.6 x Hora  S/.10,800 
Jefe de Finanzas  800 horas  S/.13.5 x Hora  S/.10,800 
Jefe de Marketing  550 horas  S/.13.5 x Hora  S/.7,425 
Jefe de Planta  800 horas  S/.13.5 x Hora  S/.10,800 
Jefe de Producción  1300 horas  S/.13.5 x Hora  S/.17,550 
SUB TOTAL  S/.57,375 

 Materiales, Equipos e Infraestructura (Por cotización) TOTAL: S/.174,196.66 
Detalle  Unidades  Costo Unitario  Total 
Materia Prima (Cuyes Hembras)  55 unidades  S/.20 x unidad  S/.1,100 
Materia Prima (Cuyes Reproductores)  7 unidades  S/.20 x unidad  S/.140 
Insumos para Crianza (Alimento  183 unidades x camadas 
S/.7  S/.3,843 
Balanceado, Vitaminas, Medicinas)  (habrán 3 camadas) 
Instalaciones de Criadero (oficinas, 
S/. 
laboratorio, Pozas de Selección según  Global  S/. 105,522.745 
105,522.745
edad y sexo) 
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Instalaciones de Planta  Global  S/. 25,000  S/.25,000 
Útiles de Escritorio y Mobiliario de 
9 meses  S/. 250  S/.2,250 
Oficina 
Alquiler de Local (Planta y criadero 
12 meses  S/.3,000  S/.36,000 
piloto y oficina) 
TOTAL  S/. 174,196.66 
   Proveedores (Por cotización) TOTAL: S/.32,000 
 Proveedor de Insumos para Sacrificio S/.2,000 
 Empresa de Prestigio que realizara el Estudio de Mercado S/.30,000 
 Viajes TOTAL (Por analogía):S/.3,000 
 Internos en la Región Arequipa S/.3,000 
 Pagos a consultores y otros servicios profesionales (Por mercado) TOTAL: S/.20,900 
 Para asegurar la calidad /  S/.10,000 
 Para tramitar los permisos de la planta piloto /1 vez / S/.5,000 
 Legal / S/.3500 
 Para fumigaciones / 1 vez / S/.750 
 Veterinarios externos / x 3 mes / S/.550 x mes / S/.1,650 
 Diversos (Traslados, Copias, Mensajería) – (Por cotización) TOTAL: S/.4,950 
 Tramites, Copias y Otros / 9 meses / S/.550 x mes / S/.4,950 
TOTAL PRESUPUESTO EN PAQUETES DE TRABAJO:        S/. 337,080.75 
RESERVA DE CONTINGENCIA  (5%)                                     S/.   16,854.04 
INFLACIÓN (6%)                                                                      S/.  20,224.84 
TOTAL PRESUPUESTO BAC (LÍNEA BASE)                          s/. 374,159.63 
 RESERVA DE GESTIÓN  
 7% considerando el costo total del proyecto                S/. 26,191.17. 
TOTAL: S/.374,159.63 + S/. 26,191.17= S/.400,350.80(US$142,982)  TC:2.80
I) Entorno 
 Accionista mayoritario de la empresa ‐ Patrocinador 
 Familiares de los trabajadores de la empresa. 
 Proveedores  
 Contratistas 
 SUNAT. 
 DIGESA. 
 INDECI. 
 Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 
 Vecinos de la zona. 
 Clientes ‐ restaurantes que estén dentro del grupo objetivo. 

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16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en operación) 

I) Análisis Macroeconómico 

Hoy en día, ningún proyecto se encuentra al margen de las variables macroeconómicas de un país. 
Gran parte del éxito de los proyectos, al entrar en la fase de operaciones, depende de cómo se 
desenvuelve  la  economía  en  la  que  éste  se  encuentra,  más  aún  si  es  un  proyecto  de 
comercialización o de inversión. 

Debido  a que el presente proyecto requiere importantes inversiones en equipos, es necesario 
analizar la evolución del tipo de cambio. 
En este sentido, el tipo de cambio viene siendo estable. 
Desde 2012, las compras del Banco Central fueron de US$ 19 065 millones, mientras que las ventas 
fueron de US$ 7 351 millones. En neto, las compras superaron a las ventas en US$ 11 714 millones.

Por otro lado, es importante ver la estabilidad del país y el crecimiento que ha venido teniendo 
éste a través de las Reservas Internacionales. 
Al 20 de mayo de 2014, las Reservas Internacionales Netas ascendieron a US$ 65 113 millones, 
mayores en US$ 384 millones respecto a lo alcanzado a fines de abril.  

Asimismo, a pesar de haber tenido una caída en el indicador de Riesgo País, seguimos siendo una 
muy buena alternativa para proyectos de inversión. 
Al 20 de mayo, el riesgo país medido por el spread EMBIG Perú era de 153 pbs.  

                                                     Fuente: BCR 
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Asimismo, es importante analizar el PBI. Éste registró un crecimiento de 4,9 por ciento en marzo 
del 2014 lo que reflejó el aumento de los sectores no primarios, en particular, servicios, 
comercio, manufactura no primaria y construcción.  
En el primer trimestre de 2014, el PBI registró un crecimiento de 4,8 por ciento con un aumento 
de los sectores no primarios de 4,9 por ciento. Los sectores con las mayores tasas de 
crecimiento fueron servicios (6,4 por ciento), construcción (5,3 por ciento) y comercio (5,2 por 
ciento).  

La demanda interna registró una expansión de 4,5 por ciento en el primer trimestre. El resultado 
estuvo asociado al crecimiento del consumo privado (5,1 por ciento) y del gasto público (9,2 por 
ciento).  

                 Fuente: BCR 

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