Begroting 2018 gemeente Amsterdam

643 Pages·2017·19.05 MB·Dutch

by  Gemeente Amsterdam

Begroting
2018

Begroting 2018
Colofon
Dit is een publicatie van
de Gemeente Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
www.amsterdam.nl
Fotografie: Patricia Biemold en Jannes
Nieuwenhuijzen Kruseman

Datum: 21 september 2017

Begroting 2018
€
Lasten 5,654 miljard
1. Dienstverlening 2. Openbare orde 3. Verkeer en 4. Werk, inkomen
en informatie en veiligheid openbare ruimte en participatie
€ € € €
97,3 mln 158,2 mln 843,7 mln 1.020,9 mln
Dienstverlening € 61,6 mln Brandweer & Openbaar vervoer € 154,6 mln Werk € 169,0 mln
Informatie € 29,1 mln crisisbeheersing € 74,1 mln Parkeren € 391,7 mln Inkomen € 686,9 mln
Gebiedsgericht OOV-Vergunningen, toezicht Verkeersmaatregelen Armoedebestrijding € 113,1 mln
werken € 6,6 mln en handhaving € 18,2 mln en openbare ruimte € 50,0 mln Participatie € 26,0 mln
Veiligheid € 41,0 mln Wegen, straten Educatie
Gebiedsgericht en pleinen € 100,3 mln en inburgering € 16,8 mln
werken € 24,9 mln Groen en recreatie € 18,1 mln Gebiedsgericht
Gebiedsgericht werken € 9,0 mln
werken € 129,0 mln
5. Onderwijs, jeugd 6. Welzijn, zorg 7. Economie 8. Duurzaamheid
en diversiteit en sport en cultuur en water
€ € € €
527,7 mln 652,0 mln 233,3 mln 342,8 mln
Onderwijs en voor- Gezondheidszorg € 90,3 mln Kunst en cultuur € 160,9 mln Duurzaamheid € 25,1 mln
schoolse educatie € 241,6 mln Maatschappelijke Erfgoed € 3,6 mln Afval € 23,2 mln
Kwetsbare ondersteuning € 215,9 mln Economie € 47,1 mln Water € 199,5 mln
huishoudens € 4,9 mln Opvang € 217,2 mln Gebiedsgericht Gebiedsgericht
Jeugd en jeugdzorg € 253,7 mln Sport € 64,5 mln werken € 21,7 mln werken € 95,1 mln
Diversiteit € 5,1 mln Gebiedsgericht
Gebiedsgericht werken € 64,1 mln
werken € 22,5 mln
9. Stedelijke ontwik- 10. Bestuur en 11. Algemene 12. Overhead
keling en wonen ondersteuning dekkinsmiddelen
€ € € €
1.003,4 mln 64,0 mln 301,5 mln 409,7 mln
Gemeentelijk Bestuur € 9,2 mln
vastgoed € 43,2 mln Bestuurs ondersteuning € 20,9 mln
Ruimtelijke ordening en Griffie, Rekenkamer,
bouwtoezicht € 31,7 mln Ombuds man
Wonen en stedelijke en ACAM € 12,4 mln
vernieuwing € 46,9 mln Gebiedsgericht
Grond en werken € 21,5 mln
ontwikkeling € 821,6 mln
Gebiedsgericht
werken € 60.0 mln
Begroting 2018
€
Baten 5,654 miljard
1. Erfpacht 2. Gemeentefonds 3. Specifieke 4. OZB
uitkeringen
€ € € €
188,9 mln 2.039,6 mln 673,0 mln 167,2 mln
5. Toeristenbelasting 6. Drinkwater 7. Riool- en afval- 8. Parkeergelden
stoffenheffing
€ € € €
79,6 mln 105,7 mln 169,2 mln 196,0 mln
9. Dividend 10. Onttrekkingen 11. Grondopbrengsten 12. Overig
aan reserves en winstnemingen
€ € € €
93,2 mln 835,2 mln 516,0 mln 590,8 mln
Begroting 2018
Inhoud
Voorwoord 9
Leeswijzer 11
1 Bestuurlijke hoofdlijnen 12
2 Financiële hoofdlijnen 18
2.1 Het financiële beeld 23
2.2 Stand van zaken bestuursopdrachten 36
2.3 Financiën op orde 40
3 Programma’s 42
3.1 Dienstverlening en informatie 46
3.2 Openbare orde en veiligheid 62
3.3 Verkeer en openbare ruimte 88
3.4 Werk, inkomen en participatie 134
3.5 Onderwijs, jeugd en diversiteit 172
3.6 Welzijn, zorg en sport 206
3.7 Economie en cultuur 244
3.8 Duurzaamheid en water 278
3.9 Stedelijke ontwikkeling en wonen 304
3.10 Bestuur en ondersteuning 336
3.A Algemene dekkingsmiddelen 356
3.B Overzicht overhead 378
4 Verplichte en overige paragrafen 384
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 388
4.2 Financiering 400
4.3 Lokale heffingen 416
4.4 Verbonden partijen 426
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 436
4.6 Grondbeleid 448
4.7 Stedelijk mobiliteitsfonds 462
4.8 Investeringsparagraaf 474
4.9 Subsidieoverzicht 496
4.10 Bedrijfsvoering 508
6
Inhoud
5 Bijlagen 520
5.1 Baten en lasten per programmaonderdeel 524
5.2 Samenvattend overzicht programmabegroting 544
5.3 Productenraming 548
5.4 Taakveldenraming 578
5.5 Reserves 582
5.6 Voorzieningen 600
5.7 Begrotingsregels 610
5.8 Verschillen doelen, activiteiten en indicatoren 614
5.9 Overzicht incidentele baten en lasten 626
6 Afkortingen 632
7
Begroting 2018
8