Albania Report on Benchmarking and Draft Capacity Assessment

166 Pages·2011·3.91 MB·English

(cid:3)
Toshiba(cid:3)
(cid:3) (cid:3)
(cid:3) (cid:3)
Albania(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)
and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3)
Assessment(cid:3)
Sponsored(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)UNDP(cid:3)on(cid:3)behalf(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)
International(cid:3)Donor(cid:3)Community(cid:3)
Casals(cid:3)&(cid:3)Associates/Claro(cid:3)&(cid:3)Associates(cid:3)
(cid:3)
2010
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
PREFACE(cid:3)
This(cid:3) report(cid:3) presents(cid:3) the(cid:3) findings(cid:3) and(cid:3) recommendations(cid:3) of(cid:3) an(cid:3) assessment(cid:3) of(cid:3) Albania’’s(cid:3) public(cid:3)
procurement(cid:3)system.(cid:3)(cid:3)A(cid:3)team(cid:3)of(cid:3)international(cid:3)consultants(cid:3)(““the(cid:3)Assessment(cid:3)Team””)(cid:3)from(cid:3)Casals(cid:3)&(cid:3)
Associates(cid:3)and(cid:3)its(cid:3)strategic(cid:3)ally,(cid:3)Claro(cid:3)&(cid:3)Associates(cid:3)aided(cid:3)by(cid:3)three(cid:3)local(cid:3)consultants(cid:3)contracted(cid:3)by(cid:3)UNDP,(cid:3)
working(cid:3)in(cid:3)coordination(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)international(cid:3)donor(cid:3)community(cid:3)in(cid:3)Albania,(cid:3)carried(cid:3)out(cid:3)the(cid:3)field(cid:882)work(cid:3)
phase(cid:3)from(cid:3)March(cid:3)17(cid:3)through(cid:3)April(cid:3)23,(cid:3)2010.(cid:3)Subsequently,(cid:3)the(cid:3)Team(cid:3)Leader(cid:3)carried(cid:882)out(cid:3)a(cid:3)follow(cid:882)up(cid:3)
visit(cid:3)to(cid:3)validate(cid:3)all(cid:3)findings(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)resulting(cid:3)recommendations(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)GOA,(cid:3)represented(cid:3)Ms.(cid:3)Valbona(cid:3)
Kuko,(cid:3)director(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)DSDC,(cid:3)and(cid:3)by(cid:3)Ms.(cid:3)Kokdiana(cid:3)Cankja,(cid:3)director(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)PPA.(cid:3)Their(cid:3)comments(cid:3)and(cid:3)
suggestions(cid:3)where(cid:3)incorporated(cid:3)into(cid:3)the(cid:3)final(cid:3)version(cid:3)of(cid:3)this(cid:3)assessment(cid:3)report(cid:3)as(cid:3)deemed(cid:3)appropriate.(cid:3)(cid:3)
Subsequently(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)validation(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)preliminary(cid:3)report(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)GOA,(cid:3)a(cid:3)draft(cid:3)was(cid:3)provided(cid:3)for(cid:3)review(cid:3)
and(cid:3)comments(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)members(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)““Advisory(cid:3)Group(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)Procurement(cid:3)Assessment””(cid:3)(““Advisory(cid:3)
Group””(cid:3)or(cid:3)““AG””).(cid:3)The(cid:3)AG(cid:3)consists(cid:3)of(cid:3)representatives(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)(Director(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)DSDC,(cid:3)Council(cid:3)of(cid:3)
Ministers(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)Director(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Public(cid:3)Procurement(cid:3)Agency);(cid:3)UNDP;(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)Bank;(cid:3)US(cid:882)AID;(cid:3)EU(cid:3)
Commission,(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)Austrian(cid:3)Development(cid:3)Agency(cid:3)(see(cid:3)complete(cid:3)details(cid:3)in(cid:3)Annex(cid:3)3).(cid:3)(cid:3)
All(cid:3) comments(cid:3) and(cid:3) suggestions(cid:3) were(cid:3) reviewed(cid:3) and(cid:3) reflected(cid:3) in(cid:3) the(cid:3) appropriate(cid:3) sections(cid:3) of(cid:3) the(cid:3)
accompanying(cid:3) assessment(cid:3) report(cid:3) to(cid:3) the(cid:3) extent(cid:3) that(cid:3) the(cid:3) consulting(cid:3) team(cid:3) deemed(cid:3) appropriate.(cid:3)
Furthermore,(cid:3)major(cid:3)changes(cid:3)occurring(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)date(cid:3)of(cid:3)finalization(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)field(cid:882)work(cid:3)phase(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)date(cid:3)
of(cid:3)the(cid:3)follow(cid:882)up(cid:3)mission(cid:3)performed(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)consulting(cid:3)team(cid:3)leader(cid:3)from(cid:3)June(cid:3)3(cid:3)through(cid:3)June(cid:3)14,(cid:3)2010(cid:3)
were(cid:3)also(cid:3)reflected(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)final(cid:3)report.(cid:3)
This(cid:3)document(cid:3)includes(cid:3)facts,(cid:3)observations,(cid:3)findings,(cid:3)and(cid:3)commentary(cid:3)believed(cid:3)to(cid:3)be(cid:3)accurate(cid:3)as(cid:3)of(cid:3)
today,(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)caveat(cid:3)that(cid:3)the(cid:3)scope(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)report(cid:3)is(cid:3)limited(cid:3)to(cid:3)a(cid:3)sample(cid:3)of(cid:3)institutions(cid:3)agreed(cid:3)upon(cid:3)in(cid:3)
advance(cid:3)with(cid:3)UNDP(cid:882)Albania,(cid:3)and(cid:3)that(cid:3)the(cid:3)assessment(cid:3)is(cid:3)based(cid:3)on(cid:3)interviews(cid:3)with(cid:3)and(cid:3)data(cid:3)made(cid:3)
available(cid:3)by(cid:3)officials(cid:3)working(cid:3)in(cid:3)these(cid:3)institutions,(cid:3)interviews(cid:3)with(cid:3)and(cid:3)data(cid:3)made(cid:3)available(cid:3)by(cid:3)local(cid:3)
stakeholders,(cid:3)other(cid:3)data(cid:3)made(cid:3)available(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)Government(cid:3)of(cid:3)Albania,(cid:3)as(cid:3)well(cid:3)as(cid:3)data(cid:3)available(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)
public(cid:3)domain.(cid:3)(cid:3)
The(cid:3)Assessment(cid:3)Team(cid:3)wishes(cid:3)to(cid:3)acknowledge(cid:3)the(cid:3)following(cid:3)representatives(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)government(cid:3)of(cid:3)
Albania(cid:3) (GOA)(cid:3) and(cid:3) members(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) international(cid:3) donor(cid:3) community(cid:3) for(cid:3) their(cid:3) kind(cid:3) support(cid:3) and(cid:3)
collaboration(cid:3)during(cid:3)the(cid:3)performance(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)assessment:(cid:3)Mrs.(cid:3)Valbona(cid:3)Kuko,(cid:3)Director(cid:3)(DSDC)(cid:3)Council(cid:3)of(cid:3)
Ministers;(cid:3)Mrs.(cid:3)Alpina(cid:3)Qiriazi,(cid:3)DSDC(cid:3)Coordinator,(cid:3)Council(cid:3)of(cid:3)Ministers;(cid:3)Mrs.(cid:3)Klodiana(cid:3)Cankja;(cid:3)Director(cid:3)of(cid:3)(cid:3)
the(cid:3)Public(cid:3)Procurement(cid:3)Agency(cid:3)(PPA);(cid:3)Mrs. Gülden(cid:3)Türköz(cid:882)Cosslett,(cid:3)UNDP(cid:3)Resident(cid:3)Representative;(cid:3)
Messrs:(cid:3)Norimasa(cid:3)Shimomura,(cid:3)UNDP(cid:3)Country(cid:3)Director(cid:3)and(cid:3)Arben(cid:3)Rama,(cid:3)UNDP(cid:3)Democratic(cid:3)Governance(cid:3)
Cluster(cid:3)Manager;(cid:3)and(cid:3)Jakob(cid:3)Schemel,(cid:3)UNDP(cid:3)Management(cid:3)Support(cid:3)Officer;(cid:3)Ms.(cid:3)Xhesi(cid:3)Mane;(cid:3)UNDP(cid:3)
Democratic(cid:3)Governance(cid:3)Program(cid:3)Associate;(cid:3)Francesca(cid:3)Acquaro,(cid:3)EU(cid:3)Commission’’s(cid:3)Delegation(cid:3)to(cid:3)Albania;(cid:3)
Mr.(cid:3)Sean(cid:3)Huff,(cid:3)USAID(cid:3)Program(cid:3)Officer;(cid:3)Mrs.(cid:3)Iliriana(cid:3)Dana,(cid:3)USAID(cid:3)Deputy(cid:3)Program(cid:3)Officer;(cid:3)Astrid(cid:3)Wein,(cid:3)
Head(cid:3)of(cid:3)Austrian(cid:3)Development(cid:3)Agency(cid:3)Office;(cid:3)Mr.(cid:3)Knut(cid:3)Leipold,(cid:3)World(cid:3)Bank(cid:3)Procurement(cid:3)Specialist;(cid:3)
Page(cid:3)1(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
Mrs.(cid:3)Greta(cid:3)Minxhozi,(cid:3)World(cid:3)Bank(cid:3)Senior(cid:3)Operations(cid:3)Manager,(cid:3)and(cid:3)Nevila(cid:3)Como,(cid:3)Program(cid:3)Officer,(cid:3)Donor(cid:3)
Technical(cid:3)Secretariat.(cid:3) (cid:3)
Page(cid:3)2(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
Table(cid:3)of(cid:3)Contents(cid:3)
(cid:3) Page(cid:3)
INTRODUCTION(cid:3) 4(cid:3)
Background,(cid:3)Objectives,(cid:3)Methodology(cid:3)and(cid:3)Scope(cid:3) 4(cid:3)
Objectives(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)Assessment(cid:3) 4(cid:3)
Methodology(cid:3)and(cid:3)Scope(cid:3) 5(cid:3)
Opportunity(cid:3)Presented(cid:3)by(cid:3)This(cid:3)Review(cid:3)(cid:3) 8(cid:3)
OVERVIEW(cid:3)OF(cid:3)THE(cid:3)EXISTING(cid:3)SYSTEM(cid:3) 9(cid:3)
Institutional(cid:3)Organization(cid:3) 10(cid:3)
Institutional(cid:3)Capacity(cid:3) 10(cid:3)
e(cid:882)GP(cid:3)Platform(cid:3) 10(cid:3)
Supervision(cid:3)and(cid:3)Control(cid:3) 13(cid:3)
Market(cid:3)Development(cid:3) 15(cid:3)
Legal(cid:3)Framework(cid:3) 16(cid:3)
MAIN(cid:3)FINDINGS(cid:3)AND(cid:3)RECOMMENDATIONS(cid:3) 19(cid:3)
(cid:3)
RESULTS(cid:3)FROM(cid:3)THE(cid:3)ASSESSMENT(cid:3)BASED(cid:3)ON(cid:3)THE(cid:3)OECD/DAC(cid:3)METHODOLOGY(cid:3)FOR(cid:3)
(cid:3)
PUBLIC(cid:3)PROCUREMENT(cid:3)SYSTEMS(cid:3)(VERSION(cid:3)4)(cid:3)(cid:3)
21(cid:3)
DETAILED(cid:3)BENCHMARKING(cid:3)ANALYSIS(cid:3) 23(cid:3)
PILLAR(cid:3)I.(cid:3)––(cid:3)LEGISLATIVE(cid:3)AND(cid:3)REGULATORY(cid:3)FRAMEWORK(cid:3) 23(cid:3)
PILLAR(cid:3)II(cid:3)––(cid:3)INSTITUTIONAL(cid:3)FRAMEWORK(cid:3)AND(cid:3)MANAGEMENT(cid:3)CAPACITY(cid:3) 41(cid:3)
PILLAR(cid:3)III(cid:3)––(cid:3)PROCUREMENT(cid:3)OPERATIONS(cid:3)AND(cid:3)MARKET(cid:3)PRACTICES(cid:3) 48(cid:3)
PILLAR(cid:3)IV(cid:3)––(cid:3)INTEGRITY(cid:3)AND(cid:3)TRANSPARENCY(cid:3)OF(cid:3)THE(cid:3)PUBLIC(cid:3)PROCUREMENT(cid:3)SYSTEM(cid:3) 52(cid:3)
PROGRESS(cid:3)SINCE(cid:3)2006(cid:3)ASSESSMENT(cid:3) 62(cid:3)
Annex(cid:3)1(cid:3)––(cid:3)Matrix(cid:3)Capacity(cid:3)Action(cid:3)Plan(cid:3) 69(cid:3)
Annex(cid:3)2(cid:3)––(cid:3)List(cid:3)of(cid:3)Procurement(cid:3)Entities(cid:3)Reviewed(cid:3) 92(cid:3)
Annex(cid:3)3(cid:3)––(cid:3)Meetings(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)Advisory(cid:3)Group(cid:3) 95(cid:3)
Annex(cid:3)4(cid:3)––(cid:3)Raw(cid:3)statistical(cid:3)data(cid:3)obtained(cid:3)to(cid:3)analyze(cid:3)CPIs(cid:3) 123(cid:3)
Annex(cid:3)5(cid:3)––(cid:3)List(cid:3)of(cid:3)Albanian(cid:3)Legislation(cid:3)Reviewed(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)Assessment(cid:3) 155(cid:3)
Annex(cid:3)6(cid:3)(cid:882)(cid:3)Disposition(cid:3)of(cid:3)comments(cid:3)received(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)Advisory(cid:3)Group(cid:3) 156(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3) (cid:3)
Page(cid:3)3(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
I. INTRODUCTION(cid:3)
(cid:3)
1. Background,(cid:3)Objectives,(cid:3)Methodology(cid:3)and(cid:3)Scope(cid:3)
1.1. In(cid:3)2009,(cid:3)the(cid:3)Government(cid:3)of(cid:3)Albania(cid:3)(GOA),(cid:3)represented(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)DSDC,(cid:3)requested(cid:3)the(cid:3)United(cid:3)
Nations(cid:3)Development(cid:3)Programme(cid:3)(UNDP),(cid:3)to(cid:3)support(cid:3)their(cid:3)continued(cid:3)efforts(cid:3)to(cid:3)improve(cid:3)their(cid:3)
public(cid:3)procurement(cid:3)system,(cid:3)through(cid:3)the(cid:3)conduct(cid:3)of(cid:3)an(cid:3)independent(cid:3)assessment(cid:3)of(cid:3)it(cid:3)public(cid:3)
procurement(cid:3)system(cid:3)following(cid:3)an(cid:3)internationally(cid:3)recognized(cid:3)methodology,(cid:3)taking(cid:3)stock(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)
significant(cid:3)improvements(cid:3)undertaken(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)since(cid:3)the(cid:3)issuance,(cid:3)in(cid:3)2006,(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)
Bank’’s(cid:3)Country(cid:3)Fiduciary(cid:3)Assessment(cid:3)Report(cid:3)(CFA).(cid:3)
1.2. This(cid:3)request(cid:3)reaffirmed(cid:3)the(cid:3)GOA’’s(cid:3)commitment(cid:3)to(cid:3)deepen(cid:3)its(cid:3)procurement(cid:3)reform(cid:3)and(cid:3)its(cid:3)
efforts(cid:3)to(cid:3)modernize(cid:3)its(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system,(cid:3)reflecting(cid:3)a(cid:3)long(cid:882)term(cid:3)commitment(cid:3)to(cid:3)
promote(cid:3)transparency(cid:3)and(cid:3)accountability(cid:3)in(cid:3)its(cid:3)public(cid:3)financial(cid:3)management(cid:3)administration;(cid:3)
create(cid:3)an(cid:3)efficient(cid:3)market(cid:3)economy,(cid:3)increase(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)trust(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)professionalism(cid:3)of(cid:3)its(cid:3)civil(cid:3)
service.(cid:3)These(cid:3)goals(cid:3)are(cid:3)also(cid:3)firmly(cid:3)anchored(cid:3)in(cid:3)its(cid:3)larger(cid:3)European(cid:3)Union(cid:3)(EU)(cid:3)accession(cid:3)agenda.(cid:3)(cid:3)
1.3. As(cid:3)a(cid:3)country(cid:3)with(cid:3)clear(cid:3)political(cid:3)and(cid:3)legal(cid:3)commitments(cid:3)to(cid:3)undertake(cid:3)a(cid:3)series(cid:3)of(cid:3)steps(cid:3)towards(cid:3)
admission(cid:3)into(cid:3)the(cid:3)EU,(cid:3)Albania(cid:3)is(cid:3)aware(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)need(cid:3)to(cid:3)further(cid:3)harmonize(cid:3)its(cid:3)legislation(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)
EU(cid:3) procurement(cid:3) directives.(cid:3) This(cid:3) harmonization(cid:3) process(cid:3) is(cid:3) aimed(cid:3) at(cid:3) bringing(cid:3) its(cid:3) public(cid:3)
procurement(cid:3)system(cid:3)in(cid:3)line(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)standards(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)EU(cid:3)Member(cid:3)States(cid:3)before(cid:3)accession.(cid:3)
2. Objectives(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)Assessment(cid:3)
2.1. The(cid:3)key(cid:3)objectives(cid:3)based(cid:3)on(cid:3)which(cid:3)the(cid:3)assessment(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)GOA’’s(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system(cid:3)was(cid:3)
conducted(cid:3)were(cid:3)to:(cid:3)
(cid:120) Benchmark(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system(cid:3)in(cid:3)Albania(cid:3)against(cid:3)internationally(cid:3)recognized(cid:3)
best(cid:3)practices;(cid:3)
(cid:120) Measure(cid:3)progress(cid:3)since(cid:3)earlier(cid:3)diagnostic(cid:3)exercises;(cid:3)
(cid:120) Prepare(cid:3) a(cid:3) detailed(cid:3) capacity(cid:3) development(cid:3) plan(cid:3) that(cid:3) can(cid:3) further(cid:3) elaborate(cid:3)
implementation(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Corporate(cid:3)Plan,(cid:3)and(cid:3)provide(cid:3)a(cid:3)basis(cid:3)for(cid:3)mobilizing(cid:3)resources(cid:3)for(cid:3)
necessary(cid:3)reforms(cid:3)and(cid:3)capacity(cid:3)development;(cid:3)and,(cid:3)
(cid:120) Develop(cid:3)a(cid:3)case(cid:3)study(cid:3)on(cid:3)this(cid:3)exercise(cid:3)for(cid:3)publication(cid:3)by(cid:3)UNDP(cid:3)on(cid:3)the(cid:3)assessment(cid:3)and(cid:3)
development(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)capacity(cid:3)development(cid:3)plan.(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Page(cid:3)4(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
3. Methodology(cid:3)and(cid:3)Scope(cid:3)
3.1. The(cid:3)assessment(cid:3)was(cid:3)conducted(cid:3)utilizing(cid:3)the(cid:3)OECD/DAC(cid:3)Methodology(cid:3)for(cid:3)Assessment(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)
National(cid:3)Procurement(cid:3)Systems(cid:3)(Version(cid:3)4,(cid:3)July(cid:3)17,(cid:3)2006).(cid:3)(cid:3)(cid:3)Accordingly,(cid:3)Base(cid:3)Line(cid:3)Indicators(cid:3)
(BLIs)(cid:3)were(cid:3)scored(cid:3)not(cid:3)only(cid:3)in(cid:3)terms(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)adequacy(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)formal(cid:3)elements(cid:3)that(cid:3)characterize(cid:3)
the(cid:3)four(cid:3)pillars(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system,(cid:3)but(cid:3)also(cid:3)contemplating(cid:3)the(cid:3)actual(cid:3)level(cid:3)of(cid:3)
performance(cid:3)and(cid:3)compliance(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)relevant(cid:3)elements(cid:3)that(cid:3)conform(cid:3)the(cid:3)system,(cid:3)through(cid:3)the(cid:3)
application(cid:3)of(cid:3)Compliance(cid:3)and(cid:3)Performance(cid:3)Indicators(cid:3)(CPIs),(cid:3)whenever(cid:3)applicable.(cid:3)
3.2. The(cid:3) combination(cid:3) of(cid:3) BLIs(cid:3) and(cid:3) CPIs,(cid:3) along(cid:3) with(cid:3) the(cid:3) involvement(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) broad(cid:3) array(cid:3) of(cid:3)
stakeholders(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)private(cid:3)and(cid:3)public(cid:3)sector,(cid:3)along(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)members(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)international(cid:3)
donor(cid:3)community(cid:3)represented(cid:3)in(cid:3)Albania,(cid:3)provide(cid:3)a(cid:3)solid(cid:3)analytical(cid:3)foundation(cid:3)to(cid:3)support(cid:3)a(cid:3)
comprehensive(cid:3)diagnosis(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)GOA’’s(cid:3)procurement(cid:3)system.(cid:3)
3.3. Annex(cid:3)4(cid:3)contains(cid:3)a(cid:3)list(cid:3)of(cid:3)raw(cid:3)data(cid:3)directly(cid:3)obtained(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)e(cid:882)GP(cid:3)platform,(cid:3)from(cid:3)January(cid:3)
through(cid:3)December(cid:3)2009,(cid:3)plus(cid:3)some(cid:3)limited(cid:3)statistical(cid:3)information(cid:3)that(cid:3)was(cid:3)manually(cid:3)captured(cid:3)
by(cid:3)the(cid:3)PPA(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)years(cid:3)2007(cid:3)and(cid:3)2008.(cid:3)(cid:3)It(cid:3)should(cid:3)be(cid:3)noted(cid:3)that(cid:3)the(cid:3)e(cid:882)GP(cid:3)platform(cid:3)does(cid:3)not(cid:3)
currently(cid:3)have(cid:3)the(cid:3)capability(cid:3)of(cid:3)capturing(cid:3)all(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)relevant(cid:3)information(cid:3)required(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)
suggested(cid:3)CPI(cid:3)indicators,(cid:3)and(cid:3)lacks(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)capability(cid:3)to(cid:3)run(cid:3)ad(cid:882)hoc(cid:3)queries(cid:3)or(cid:3)produce(cid:3)statistical(cid:3)
reports.(cid:3)However,(cid:3)the(cid:3)information(cid:3)available,(cid:3)which(cid:3)was(cid:3)downloaded(cid:3)into(cid:3)spreadsheets(cid:3)for(cid:3)
purposes(cid:3) of(cid:3) grouping(cid:3) and(cid:3) analysis,(cid:3) provided(cid:3) sufficient(cid:3) basis(cid:3) for(cid:3) assessing(cid:3) the(cid:3) overall(cid:3)
performance(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) public(cid:3) procurement(cid:3) system,(cid:3) when(cid:3) considered(cid:3) together(cid:3) with(cid:3) the(cid:3) BLI(cid:3)
indicators.(cid:3)Please(cid:3)refer(cid:3)to(cid:3)Annex(cid:3)1,(cid:3)Recommendation(cid:3)13(cid:3)for(cid:3)further(cid:3)details.(cid:3)(cid:3)
3.4. Accordingly,(cid:3)the(cid:3)assessment(cid:3)encompassed,(cid:3)but(cid:3)was(cid:3)not(cid:3)limited(cid:3)to,(cid:3)a(cid:3)review(cid:3)of(cid:3)all(cid:3)relevant(cid:3)laws(cid:3)
and(cid:3)regulations,(cid:3)previous(cid:3)assessments(cid:3)and(cid:3)reports(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)Bank,(cid:3)SIGMA1(cid:3)and(cid:3)US(cid:882)AID;(cid:3)
as(cid:3)well(cid:3)as(cid:3)interviews(cid:3)and(cid:3)case(cid:3)reviews(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)sample(cid:3)of(cid:3)contracting(cid:3)authorities(cid:3)(CAs)(cid:3)at(cid:3)the(cid:3)
national(cid:3)and(cid:3)municipal(cid:3)levels.(cid:3)The(cid:3)sample,(cid:3)which(cid:3)included(cid:3)8(cid:3)institutions(cid:3)at(cid:3)the(cid:3)national(cid:3)level(cid:3)
and(cid:3)2(cid:3)municipalities(cid:3)at(cid:3)the(cid:3)local(cid:3)level(cid:3)(see(cid:3)Annex(cid:3)2(cid:3)for(cid:3)details),(cid:3)was(cid:3)selected(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)““Advisory(cid:3)
Group(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)Procurement(cid:3)Assessment””(cid:3)(““Advisory(cid:3)Group””(cid:3)or(cid:3)““AG””).(cid:3)The(cid:3)AG(cid:3)consists(cid:3)of(cid:3)
representatives(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)(Director(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)DSDC,(cid:3)Council(cid:3)of(cid:3)Ministers(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)Director(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)
Public(cid:3)Procurement(cid:3)Agency);(cid:3)UNDP;(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)Bank;(cid:3)US(cid:882)AID;(cid:3)EU(cid:3)Commission,(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)Austrian(cid:3)
Development(cid:3)Agency(cid:3)(see(cid:3)complete(cid:3)details(cid:3)in(cid:3)Annex(cid:3)3).(cid:3)
3.5. The(cid:3)assessment(cid:3)was(cid:3)performed(cid:3)by(cid:3)Casals(cid:3)&(cid:3)Associates,(cid:3)Inc.(cid:3)(““Casals””),(cid:3)in(cid:3)association(cid:3)with(cid:3)its(cid:3)
strategic(cid:3)ally(cid:3)Claro(cid:3)&(cid:3)Associates,(cid:3)Inc.(cid:3)(““Claro””),(cid:3)referred(cid:3)to(cid:3)jointly(cid:3)as(cid:3)(cid:3)the(cid:3)““Assessment(cid:3)Team.””(cid:3)(cid:3)
3.6. The(cid:3)Assessment(cid:3)Team(cid:3)consisted(cid:3)of(cid:3)Fernando(cid:3)A.(cid:3)Fernandez,(cid:3)Senior(cid:3)Associate(cid:3)of(cid:3)Claro(cid:3)(Team(cid:3)
Leader)(cid:3)and(cid:3)Aleksander(cid:3)Dardeli,(cid:3)Director(cid:3)of(cid:3)Rule(cid:3)of(cid:3)Law(cid:3)and(cid:3)Justice(cid:3)Reform(cid:3)Programs(cid:3)of(cid:3)Casals,(cid:3)
with(cid:3) the(cid:3) expert(cid:3) assistance(cid:3) of(cid:3) three(cid:3) national(cid:3) consultants:(cid:3) Mrs.(cid:3) Silvana(cid:3) Rusi;(cid:3) Mrs.(cid:3) Zana(cid:3)
(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
1(cid:3)Support(cid:3)for(cid:3)Improvement(cid:3)in(cid:3)Governance(cid:3)and(cid:3)Management(cid:3)––(cid:3)A(cid:3)joint(cid:3)initiative(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)OECD(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)European(cid:3)
Union,(cid:3)principally(cid:3)financed(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)EU.(cid:3)
Page(cid:3)5(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
Zvokopola;(cid:3)and(cid:3)Mr.(cid:3)Deni(cid:3)Guga.(cid:3)In(cid:3)addition,(cid:3)Mrs.(cid:3)Nevila(cid:3)Como(cid:3)participated(cid:3)in(cid:3)her(cid:3)capacity(cid:3)of(cid:3)
expert(cid:3)liaison(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)donor(cid:3)community.(cid:3)(cid:3)
3.7. The(cid:3)assessment(cid:3)consisted(cid:3)of(cid:3)three(cid:3)phases:(cid:3)i)(cid:3)field(cid:3)and(cid:3)home(cid:3)based(cid:3)work(cid:3)for(cid:3)information(cid:3)
gathering,(cid:3)interviews(cid:3)and(cid:3)benchmarking;(cid:3)ii)(cid:3)diagnostic(cid:3)analysis(cid:3)and(cid:3)findings;(cid:3)and,(cid:3)3)(cid:3)validation,(cid:3)
formulation(cid:3)of(cid:3)recommendations(cid:3)and(cid:3)development(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)action(cid:3)plan,(cid:3)formulation(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)case(cid:3)
study(cid:3)and(cid:3)report(cid:3)writing.(cid:3)(cid:3)(cid:3)The(cid:3)field(cid:3)work(cid:3)took(cid:3)place(cid:3)from(cid:3)March(cid:3)17(cid:3)through(cid:3)April(cid:3)23,(cid:3)2010,(cid:3)and(cid:3)
was(cid:3)followed(cid:3)by(cid:3)a(cid:3)wrap(cid:882)up(cid:3)mission(cid:3)from(cid:3)June(cid:3)3(cid:3)through(cid:3)June(cid:3)14,(cid:3)2010.(cid:3)(cid:3)(cid:3)
3.8. During(cid:3)the(cid:3)field(cid:3)work(cid:3)the(cid:3)Assessment(cid:3)Team(cid:3)conducted(cid:3)interviews(cid:3)with(cid:3)major(cid:3)stakeholders(cid:3)from(cid:3)
the(cid:3)public(cid:3)and(cid:3)private(cid:3)sectors;(cid:3)civil(cid:3)society(cid:3)and(cid:3)international(cid:3)donors;(cid:3)field(cid:3)reviews(cid:3)of(cid:3)tender(cid:3)
processes,(cid:3) including(cid:3) the(cid:3) review(cid:3) of(cid:3) relevant(cid:3) documentation(cid:3) of(cid:3) a(cid:3) tender(cid:3) sample(cid:3) and(cid:3) their(cid:3)
subsequent(cid:3)contract(cid:3)administration(cid:3)process.(cid:3)Annex(cid:3)3(cid:3)contains(cid:3)all(cid:3)notes(cid:3)resulting(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)
reviews(cid:3)of(cid:3)tender(cid:3)processes(cid:3)and(cid:3)their(cid:3)related(cid:3)contract(cid:3)management.(cid:3)(cid:3)
3.9. Upon(cid:3)conclusion(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)field(cid:3)work(cid:3)and(cid:3)based(cid:3)on(cid:3)the(cid:3)information(cid:3)resulting(cid:3)from(cid:3)its(cid:3)review(cid:3)of(cid:3)
previous(cid:3)relevant(cid:3)assessment(cid:3)reports;(cid:3)analysis(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)legal(cid:3)framework(cid:3)and(cid:3)applicable(cid:3)rules(cid:3)and(cid:3)
regulations(cid:3)for(cid:3)public(cid:3)procurement,(cid:3)along(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)results(cid:3)of(cid:3)interviews(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)analysis(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)
limited(cid:3)number(cid:3)of(cid:3)procurement(cid:3)statistics,(cid:3)the(cid:3)Assessment(cid:3)Team(cid:3)proceeded(cid:3)to(cid:3)analyze(cid:3)the(cid:3)
system(cid:3)in(cid:3)terms(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)OECD/DAC(cid:3)methodology.(cid:3)A(cid:3)complete(cid:3)detail(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)rating(cid:3)of(cid:3)each(cid:3)pillar,(cid:3)
indicator(cid:3)and(cid:3)sub(cid:882)indicator(cid:3)is(cid:3)included(cid:3)in(cid:3)this(cid:3)report.(cid:3)
3.10. The(cid:3)third(cid:3)phase(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)work,(cid:3)consisting(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)formulation(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)gap(cid:3)analysis(cid:3)and(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)capacity(cid:3)
development(cid:3)plan,(cid:3)and(cid:3)a(cid:3)facilitation(cid:3)exercise(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)major(cid:3)GOA’’s(cid:3)stakeholders(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)
international(cid:3)donor(cid:3)community,(cid:3)took(cid:3)place(cid:3)from(cid:3)June(cid:3)3(cid:3)through(cid:3)June(cid:3)14,(cid:3)2010.(cid:3)(cid:3)Shortly(cid:3)after(cid:3)
completion(cid:3)of(cid:3)this(cid:3)third(cid:3)phase,(cid:3)and(cid:3)upon(cid:3)receiving(cid:3)the(cid:3)comments(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)members(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)AG,(cid:3)
the(cid:3) Assessment(cid:3) Team(cid:3) finalized(cid:3) the(cid:3) assessment(cid:3) report,(cid:3) which(cid:3) incorporates(cid:3) all(cid:3) relevant(cid:3)
comments(cid:3)or(cid:3)changes(cid:3)as(cid:3)deemed(cid:3)appropriate(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)consulting(cid:3)team.(cid:3)Annex(cid:3)6(cid:3)contains(cid:3)the(cid:3)
final(cid:3)disposition(cid:3)of(cid:3)comments(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)preliminary(cid:3)draft(cid:3)report(cid:3)received(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)members(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)
Advisory(cid:3)Group.(cid:3)
3.11. Although(cid:3)the(cid:3)current(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system(cid:3)has(cid:3)benefited(cid:3)greatly(cid:3)from(cid:3)the(cid:3)improvements(cid:3)
of(cid:3)the(cid:3)legal(cid:3)and(cid:3)regulatory(cid:3)framework(cid:3)through(cid:3)the(cid:3)passage(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)amendments(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)
procurement(cid:3)law(cid:3)(PPL),(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)GOA’’s(cid:3)decision,(cid:3)since(cid:3)January(cid:3)1,(cid:3)2009,(cid:3)to(cid:3)mandate(cid:3)the(cid:3)use(cid:3)of(cid:3)
the(cid:3)electronic(cid:3)procurement(cid:3)platform,(cid:3)the(cid:3)review(cid:3)found(cid:3)room(cid:3)for(cid:3)improvements(cid:3)in(cid:3)a(cid:3)number(cid:3)of(cid:3)
areas(cid:3)as(cid:3)detailed(cid:3)under(cid:3)““Main(cid:3)Findings(cid:3)and(cid:3)Recommendations””(cid:3)below.(cid:3)These(cid:3)improvements(cid:3)
are(cid:3)needed(cid:3)to(cid:3)make(cid:3)the(cid:3)system(cid:3)more(cid:3)agile;(cid:3)to(cid:3)further(cid:3)align(cid:3)it(cid:3)with(cid:3)internationally(cid:3)recognized(cid:3)
best(cid:3)practices(cid:3)and(cid:3)EU(cid:882)Directives;(cid:3)(cid:3)to(cid:3)help(cid:3)develop(cid:3)the(cid:3)national(cid:3)procurement(cid:3)market(cid:3)through(cid:3)
the(cid:3)creation(cid:3)and(cid:3)nurturing(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)strong(cid:3)partnership(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)private(cid:3)sector;(cid:3)and(cid:3)to(cid:3)make(cid:3)it(cid:3)more(cid:3)
open,(cid:3)predictable,(cid:3)efficient(cid:3)and(cid:3)transparent,(cid:3)thereby(cid:3)enhancing(cid:3)public(cid:3)trust(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)system.(cid:3)The(cid:3)
proposed(cid:3)reforms(cid:3)would(cid:3)also(cid:3)generate(cid:3)significant(cid:3)savings(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)government(cid:3)by(cid:3)reducing(cid:3)the(cid:3)
Page(cid:3)6(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
system’’s(cid:3)transaction(cid:3)and(cid:3)operating(cid:3)costs(cid:3)and,(cid:3)more(cid:3)important,(cid:3)by(cid:3)driving(cid:3)lower(cid:3)market(cid:3)prices(cid:3)
for(cid:3)government(cid:3)purchases.(cid:3)(cid:3)
3.12. These(cid:3) reforms(cid:3) for(cid:3) the(cid:3) most(cid:3) part(cid:3) should(cid:3) focus(cid:3) on(cid:3) some(cid:3) improvements(cid:3) to(cid:3) the(cid:3) legal(cid:3) and(cid:3)
regulatory(cid:3)framework(cid:3)(i.e.(cid:3)the(cid:3)PPL;(cid:3)Rules(cid:3)and(cid:3)Regulations;(cid:3)and,(cid:3)Procurement(cid:3)Manual).(cid:3)The(cid:3)
most(cid:3)significant(cid:3)aspects(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)reform,(cid:3)however,(cid:3)entail(cid:3)a(cid:3)more(cid:3)profound(cid:3)change(cid:3)management(cid:3)
process(cid:3)inherent(cid:3)to:(cid:3)(cid:3)
(cid:120) Integrating(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)financial(cid:3)management(cid:3)system(cid:3)
by(cid:3)linking(cid:3)the(cid:3)e(cid:882)GP(cid:3)platform(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)procurement(cid:3)plans(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)budgetary(cid:3)system(cid:3)(as(cid:3)
part(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)ongoing(cid:3)development(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)Integrated(cid:3)Financial(cid:3)System);(cid:3)
(cid:120) viewing(cid:3)and(cid:3)formally(cid:3)treating(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)process(cid:3)as(cid:3)encompassing(cid:3)from(cid:3)
planning(cid:3)what,(cid:3)when,(cid:3)how,(cid:3)and(cid:3)how(cid:3)much(cid:3)to(cid:3)purchase(cid:3)to(cid:3)effectively(cid:3)implement(cid:3)public(cid:3)
strategy;(cid:3) through(cid:3) contract(cid:3) administration(cid:3) and(cid:3) execution;(cid:3) completing(cid:3) the(cid:3) public(cid:3)
expenditure(cid:3)cycle;(cid:3)
(cid:120) enhancing(cid:3)the(cid:3)institutional(cid:3)capacity(cid:3)and(cid:3)organization(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)procurement(cid:3)function;(cid:3)
(cid:120) strengthening(cid:3) the(cid:3) day(cid:882)to(cid:882)day(cid:3) operations(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) system(cid:3) to(cid:3) achieve(cid:3) consistency(cid:3) and(cid:3)
predictability(cid:3)across(cid:3)the(cid:3)spectrum(cid:3)of(cid:3)Contracting(cid:3)Authorities(cid:3)(CAs);(cid:3)developing(cid:3)a(cid:3)strong(cid:3)
partnership(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)private(cid:3)sector(cid:3)and(cid:3)civil(cid:3)society;(cid:3)and(cid:3)implementing(cid:3)a(cid:3)common(cid:3)and(cid:3)
integrated(cid:3)internal(cid:3)control(cid:3)framework;(cid:3)(cid:3)
(cid:120) continuing(cid:3) the(cid:3) modernization(cid:3) and(cid:3) strengthening(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) internal(cid:3) and(cid:3) external(cid:3) audit(cid:3)
functions;(cid:3)
(cid:120) enhancing,(cid:3)as(cid:3)part(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)broader(cid:3)e(cid:882)Government(cid:3)strategy,(cid:3)the(cid:3)e(cid:882)GP(cid:3)platform(cid:3)both(cid:3)in(cid:3)terms(cid:3)of(cid:3)
hardware(cid:3)and(cid:3)software,(cid:3)including(cid:3)the(cid:3)development(cid:3)of(cid:3)extended(cid:3)smart(cid:3)query(cid:3)capabilities;(cid:3)
(cid:120) simplifying(cid:3)and(cid:3)streamlining(cid:3)the(cid:3)current(cid:3)organizational(cid:3)setup(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)procurement(cid:3)function,(cid:3)
which(cid:3)today(cid:3)entails(cid:3)1,700(cid:3)procurement(cid:3)units(cid:3)involving(cid:3)5,100(cid:3)civil(cid:3)servants.(cid:3)The(cid:3)suggested(cid:3)
streamlining(cid:3)is(cid:3)meant(cid:3)to(cid:3)significantly(cid:3)reduce(cid:3)the(cid:3)size(cid:3)and(cid:3)functions(cid:3)currently(cid:3)assigned(cid:3)to(cid:3)
the(cid:3)procurement(cid:3)units(cid:3)embedded(cid:3)within(cid:3)the(cid:3)structure(cid:3)of(cid:3)each(cid:3)line(cid:3)ministry(cid:3)and(cid:3)public(cid:3)
institution,(cid:3)and(cid:3)not(cid:3)to(cid:3)affect(cid:3)the(cid:3)organizational(cid:3)structure(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)line(cid:3)ministries(cid:3)and(cid:3)public(cid:3)
institutions(cid:3)themselves;(cid:3)
(cid:120) reassessing(cid:3)the(cid:3)work(cid:882)load(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)PPA(cid:3)ensuring(cid:3)the(cid:3)adequacy(cid:3)of(cid:3)its(cid:3)structure,(cid:3)staff(cid:3)level(cid:3)and(cid:3)
budget,(cid:3)to(cid:3)enable(cid:3)it(cid:3)to(cid:3)properly(cid:3)discharge(cid:3)its(cid:3)various(cid:3)responsibilities(cid:3)as(cid:3)required(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)
PPL;(cid:3)and;(cid:3)
(cid:120) adopting(cid:3)the(cid:3)2010(cid:3)diagnostic(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)capacity(cid:3)development(cid:3)plan,(cid:3)as(cid:3)a(cid:3)common(cid:3)tool(cid:3)for(cid:3)
prioritizing(cid:3)and(cid:3)coordinating(cid:3)the(cid:3)support(cid:3)of(cid:3)all(cid:3)donors.(cid:3)The(cid:3)latter(cid:3)entails(cid:3)not(cid:3)only(cid:3)vetting(cid:3)
the(cid:3)report(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)international(cid:3)donor(cid:3)community(cid:3)and(cid:3)major(cid:3)stakeholders,(cid:3)but(cid:3)also(cid:3)
Page(cid:3)7(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
define(cid:3)a(cid:3)detailed(cid:3)action(cid:3)plan(cid:3)with(cid:3)appropriate(cid:3)goals(cid:3)and(cid:3)performance(cid:3)indicators(cid:3)for(cid:3)each(cid:3)
major(cid:3)task,(cid:3)and(cid:3)a(cid:3)governance(cid:3)structure(cid:3)to(cid:3)coordinate(cid:3)its(cid:3)financing(cid:3)and(cid:3)implementation.(cid:3)
3.13. Moreover,(cid:3)most(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)reforms(cid:3)proposed(cid:3)are(cid:3)designed(cid:3)to(cid:3)enhance(cid:3)transparency,(cid:3)predictability(cid:3)
and(cid:3)public(cid:3)trust(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)system,(cid:3)and(cid:3)reflect(cid:3)a(cid:3)new(cid:3)trend(cid:3)in(cid:3)public(cid:3)procurement,(cid:3)whereby(cid:3)greater(cid:3)
emphasis(cid:3)is(cid:3)placed(cid:3)on(cid:3)performance(cid:3)than(cid:3)on(cid:3)conformance(cid:3)and(cid:3)compliance(cid:3)with(cid:3)formalities.(cid:3)This(cid:3)
performance(cid:3)focus(cid:3)is(cid:3)especially(cid:3)prevalent(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)EU(cid:3)community.(cid:3)
3.14. This(cid:3) review(cid:3) identifies(cid:3) a(cid:3) number(cid:3) of(cid:3) relevant(cid:3) issues(cid:3) along(cid:3) with(cid:3) possible(cid:3) actions(cid:3) that,(cid:3) if(cid:3)
implemented,(cid:3)could(cid:3)help(cid:3)improve(cid:3)the(cid:3)overall(cid:3)performance(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system(cid:3)of(cid:3)
Albania.(cid:3)To(cid:3)facilitate(cid:3)their(cid:3)consideration(cid:3)and(cid:3)subsequent(cid:3)prioritization,(cid:3)all(cid:3)issues(cid:3)identified(cid:3)have(cid:3)
been(cid:3)categorized(cid:3)according(cid:3)to(cid:3)their(cid:3)degree(cid:3)of(cid:3)impact(cid:3)in(cid:3)the(cid:3)fulfillment(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)four(cid:3)strategic(cid:3)
objectives(cid:3)of(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)systems:(cid:3)efficiency;(cid:3)transparency;(cid:3)increased(cid:3)competition;(cid:3)and(cid:3)
conformance(cid:3)with(cid:3)international(cid:3)best(cid:3)practices.(cid:3)Likewise,(cid:3)the(cid:3)possible(cid:3)actions(cid:3)identified(cid:3)in(cid:3)
connection(cid:3)with(cid:3)each(cid:3)issue,(cid:3)have(cid:3)been(cid:3)classified(cid:3)in(cid:3)terms(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)estimated(cid:3)degree(cid:3)of(cid:3)difficulty;(cid:3)
cost;(cid:3)and(cid:3)time(cid:3)involved(cid:3)in(cid:3)their(cid:3)implementation.(cid:3)The(cid:3)purpose(cid:3)of(cid:3)this(cid:3)matrix,(cid:3)which(cid:3)is(cid:3)included(cid:3)
as(cid:3)Annex(cid:3)1,(cid:3)is(cid:3)to(cid:3)provide(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)with(cid:3)a(cid:3)tool(cid:3)to(cid:3)assist(cid:3)it(cid:3)in(cid:3)deciding(cid:3)how(cid:3)to(cid:3)formulate(cid:3)a(cid:3)
successful(cid:3)strategic(cid:3)action(cid:3)plan(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)next(cid:3)phase(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)reform(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)
system.(cid:3)
(cid:3)
4. Opportunity(cid:3)Presented(cid:3)by(cid:3)This(cid:3)Review(cid:3)(cid:3)
4.1. As(cid:3)a(cid:3)medium(cid:3)term(cid:3)goal,(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)is(cid:3)committed(cid:3)to(cid:3)achieving(cid:3)successful(cid:3)accession(cid:3)to(cid:3)the(cid:3)EU,(cid:3)and(cid:3)
to(cid:3)modernizing(cid:3)its(cid:3)public(cid:3)financial(cid:3)management(cid:3)and(cid:3)procurement(cid:3)systems.(cid:3)This(cid:3)review(cid:3)provides(cid:3)
the(cid:3)GOA(cid:3)as(cid:3)well(cid:3)as(cid:3)all(cid:3)major(cid:3)stakeholders(cid:3)with(cid:3)an(cid:3)insightful(cid:3)understanding(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)issues(cid:3)
affecting(cid:3)the(cid:3)current(cid:3)system(cid:3)and(cid:3)the(cid:3)possible(cid:3)ways(cid:3)to(cid:3)consolidating(cid:3)the(cid:3)improvements(cid:3)already(cid:3)
achieved,(cid:3)while(cid:3)continuously(cid:3)closing(cid:3)the(cid:3)gap(cid:3)with(cid:3)internationally(cid:3)recognized(cid:3)best(cid:3)practices(cid:3)and(cid:3)
EU(cid:3)Directives.(cid:3)This(cid:3)approach(cid:3)is(cid:3)aimed(cid:3)at(cid:3)allowing(cid:3)the(cid:3)GOA(cid:3)to(cid:3)plot(cid:3)a(cid:3)defined(cid:3)improvement(cid:3)plan(cid:3)
sequencing(cid:3)the(cid:3)actions(cid:3)in(cid:3)terms(cid:3)of(cid:3)their(cid:3)expected(cid:3)degree(cid:3)of(cid:3)impact(cid:3)towards(cid:3)continuously(cid:3)
fostering(cid:3)the(cid:3)overall(cid:3)betterment(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)system.(cid:3)
4.2. Since(cid:3)the(cid:3)2006(cid:3)CFA(cid:3)performed(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)Bank,(cid:3)the(cid:3)GOA,(cid:3)supported(cid:3)by(cid:3)and(cid:3)working(cid:3)in(cid:3)close(cid:3)
coordination(cid:3)with(cid:3)UNDP;(cid:3)the(cid:3)EU(cid:3)Commission;(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)Bank;(cid:3)US(cid:882)AID;(cid:3)and(cid:3)other(cid:3)relevant(cid:3)
members(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) international(cid:3) donor(cid:3) community,(cid:3) has(cid:3) been(cid:3) improving(cid:3) the(cid:3) public(cid:3) financial(cid:3)
management(cid:3)and(cid:3)procurement(cid:3)systems.(cid:3)Currently,(cid:3)the(cid:3)World(cid:3)Bank(cid:3)is(cid:3)financing(cid:3)a(cid:3)full(cid:882)scope(cid:3)
system(cid:3) audit(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) e(cid:882)GP(cid:3) platform,(cid:3) to(cid:3) take(cid:3) stock(cid:3) of(cid:3) recent(cid:3) updates(cid:3) to(cid:3) implement(cid:3) the(cid:3)
recommendations(cid:3)resulting(cid:3)from(cid:3)a(cid:3)previous(cid:3)audit(cid:3)performed(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)support(cid:3)of(cid:3)US(cid:882)AID,(cid:3)in(cid:3)
20082.(cid:3)Likewise,(cid:3)the(cid:3)EU(cid:3)through(cid:3)the(cid:3)Twinning(cid:3)Program,(cid:3)has(cid:3)been(cid:3)supporting(cid:3)the(cid:3)strengthening(cid:3)
and(cid:3)modernization(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)internal(cid:3)and(cid:3)external(cid:3)audit(cid:3)functions,(cid:3)and(cid:3)is(cid:3)currently(cid:3)finalizing(cid:3)its(cid:3)
(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
2(cid:3)Systems(cid:3)audit(cid:3)performed(cid:3)by(cid:3)KPMG.(cid:3)
Page(cid:3)8(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Albania(cid:3)(cid:486)(cid:3)Report(cid:3)on(cid:3)Benchmarking(cid:3)and(cid:3)Draft(cid:3)Capacity(cid:3) 2010
(cid:3)
Assessment
(cid:3)
plans(cid:3)to(cid:3)continue(cid:3)supporting(cid:3)the(cid:3)improvement(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)public(cid:3)procurement(cid:3)system(cid:3)through(cid:3)the(cid:3)
IPA(cid:3)2008.(cid:3)
4.3. Through(cid:3)this(cid:3)assessment,(cid:3)conducted(cid:3)under(cid:3)the(cid:3)oversight(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)AG,(cid:3)assembled(cid:3)by(cid:3)UNDP,(cid:3)all(cid:3)
major(cid:3)stakeholders(cid:3)have(cid:3)the(cid:3)opportunity(cid:3)to(cid:3)choose(cid:3)which(cid:3)actions(cid:3)they(cid:3)may(cid:3)wish(cid:3)to(cid:3)support(cid:3)
through(cid:3)endorsing(cid:3)a(cid:3)common(cid:3)diagnostic(cid:3)and(cid:3)action(cid:3)plan,(cid:3)thus(cid:3)further(cid:3)optimizing(cid:3)the(cid:3)overall(cid:3)
effectiveness(cid:3)of(cid:3)international(cid:3)cooperation(cid:3)in(cid:3)Albania.(cid:3)
4.4. Endorsement(cid:3)by(cid:3)the(cid:3)international(cid:3)donor(cid:3)community(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)recommended(cid:3)actions(cid:3)contained(cid:3)in(cid:3)
the(cid:3)““Matrix(cid:3)Capacity(cid:3)Action(cid:3)Plan””(cid:3)depicted(cid:3)in(cid:3)Annex(cid:3)3,(cid:3)along(cid:3)with(cid:3)the(cid:3)establishment(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)robust(cid:3)
governance(cid:3)structure,(cid:3)similar(cid:3)to(cid:3)that(cid:3)established(cid:3)through(cid:3)the(cid:3)AG(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)oversight(cid:3)of(cid:3)the(cid:3)
performance(cid:3) of(cid:3) this(cid:3) assessment,(cid:3) should(cid:3) further(cid:3) strengthen(cid:3) the(cid:3) ability(cid:3) of(cid:3) the(cid:3) GOA(cid:3) to(cid:3)
successfully(cid:3)plan(cid:3)and(cid:3)undertake(cid:3)a(cid:3)credible(cid:3)detailed(cid:3)implementation(cid:3)plan.(cid:3)
4.5. Last(cid:3)but(cid:3)not(cid:3)least,(cid:3)establishment(cid:3)of(cid:3)a(cid:3)governance(cid:3)structure(cid:3)as(cid:3)the(cid:3)one(cid:3)described(cid:3)above,(cid:3)should(cid:3)
be(cid:3)accompanied(cid:3)by(cid:3)a(cid:3)strong(cid:3)commitment(cid:3)from(cid:3)all(cid:3)international(cid:3)donors(cid:3)to(cid:3)pull(cid:3)their(cid:3)available(cid:3)
resources(cid:3)through(cid:3)a(cid:3)““swap””(cid:3)financing(cid:3)instrument(cid:3)such(cid:3)as(cid:3)to(cid:3)ease(cid:3)the(cid:3)financial(cid:3)reporting(cid:3)and(cid:3)
administrative(cid:3)burden(cid:3)for(cid:3)the(cid:3)GOA.(cid:3)
(cid:3) (cid:3)
Page(cid:3)9(cid:3)of(cid:3)166(cid:3)
(cid:3)